订单审批的签核流程for po

1. 建立自制设备请购单前,需先使用交易代码AS01建立资产编号,供此PR选用,操作手册请参阅FI 固定资产主文档维护作业 2. A(科目指派): 外购:输入 0 外购资产PR使用 自制:输入 A 资产 3. I(项目种类) :空白: 标准 4. 物料:请购的物料号码(可不输入) 5. 短文本 / 物料组:如果没有编料号,输入短文和物料群组 6. 申请数量:输入请购数量,如果没有料号,请购计量单位需要手动输入